Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/23 |
Číslo zmluvy: | 454/2022 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: | Hlavná 19/11,04443 Budimír |
IČO: | 51682826 |
Predmet: | kaštieľ-dvere a zárubne |
Fakturovaná suma s DPH: | 16211,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0119_23 |
Zverejnené: | 10.04.2023 |